一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室,即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站(包括参果、花卉、中药材)、能源环保信息站(包括农村可再生能源办公室)、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术,新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。
(二)人员构成情况
农业技术推广中心行政编制0人;事业编制79人;工勤编制0名;实际79人;长期聘用临时工0人。
离退休人员40人,其中:离休0人,退休40人。
(三)本决算年度的主要工作任务。
农业技术推广中心围绕着“农民增收,农业增效”这个主题,以项目实施为引导,大力加强农业科技创新,今年积极推进中药材崛起工程建设、重大病虫害的统防统治及地理标志农产品体系建设等。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算9671939.27元,上年收入决算8677347元,与上年相比增11.46%,增的主要原因是人员调资,其中:
一般公共预算收入9671939.27元,与上年相比增加11.46%,增加的主要原因是人员调资。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算10151758.35元,上年支出决算9015136元,与上年相比增12.61%,增的主要原因是人员调资。
(二)一般公共预算支出10151758.35元,与上年相比增加12.61%,增加的主要原因是人员调资,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算8789428.35元,与上年相比增15.02%,增的主要原因是人员调资,其中公用支出234789.08元。
(2)项目支出决算1362330元,与上年相比减0.83%,减的主要原因是项目拨款减少,主要项目是①病虫害控制支出355250元,②中药材崛起工程项目支出300000元,③可再生能源建设项目支出140000元,减的主要原因是项目拨款减少。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1184924.19元,与上年相比增14.91%,增的主要原因是人员调资;(2)农林水支出8558430.16元,与上年相比增13.13%,增的主要原因是人员调资;(3)住房保障支出408404元,与上年相比减1.01%,减的主要原因是人员减少。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8526439.27元,与上年相比增23.14%,增的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出721119.08元,与上年相比减13.58%,减的主要原因是专用材料费减少;(3)对个人和家庭的补助支出904200元,与上年相比减26.3%,减的主要原因是住房公积金减少。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计234789.08元。其中:办公费支出28992.5元、印刷费19505元(主要用于资料的印刷)、邮电费6686元、差旅费40482.5元、工会经费49351元、福利费38968元、公务用车运行维护费24000.08元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金300000元,主要用于中药材崛起工程项目支出,支燊丽中药材合作社300000元。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金400000元,主要用于中药材崛起工程项目支出,支燊丽中药材合作社300000元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋2681.25平米,固定资产价值944352元;(2)车辆3辆,固定资产价值240848元;(3)其他固定资产价值1419680.2元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出25950.08元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24156元,与上年相比增7.43 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为3辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出25950.08元,上年决算支出24156元,与上年相比增7.43%,增加的主要原因是公车维修费增加。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费25950.08元,与上年相比增7.43%,增加的主要原因是公车维修费增加。