一、单位基本情况 

　　（一）主要职责及机构设置情况

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源；规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市国土资源局行政编制14人，实有20人，事业编制147人，实有246人，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员53人，其中：退休53人。

　　（三）2018年度的工作任务：

　　1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进国土资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升国土队伍综合素质。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包含所属单位决算。

　　二、收入决算说明 

　　2018年决算收入为412229821.82元，上年收入决算168478189.78元，与上年相比增加144%，增加主要原因为项目支出中征地补偿款增加及省下达高标准农田建设项目资金。其中：

　　一般公共预算收入7986.76万元，与上年相比增加161%，增加的主要原因是省厅下达高标准农田建设项目资金。

　　政府性基金预算收入3323.62万元，与上年相比增加140%，增加的主要原因出让土地增加征地补偿款支出增加。

　　财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明 

　　（一）2018年支出决算414708709.02元，上年支出决算216014528.41元，与上年相比增加92%，增加的主要原因是征地补偿费支出增加及土地整理项目支出。

　　（二）一般公共预算支出6280.62万元，与上年相比增加113%,增加的主要原因是土地整治项目支出增加。

　　1、2018年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算21368039.42元，与上年相比增加16%，增加的主要原因是调整工资标准补缴职业年金。其中公用支出3307547.01元。

　　（2）项目支出决算393340699.6元，与上年相比增加98%，增加的主要原因是征地补偿款支出及土地整治项目增加。主要项目是①征地和拆迁补偿351902508元，②国土整治项目33285846元，③一张图监管和不动产平台建设5152315.6元，④土地确权发证项目3000000元，上述资金中与上年相比增加98%，原因为征地补偿费支出及土地整治项目支出增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）科学技术支出0元，与上年相比减少100%，增加的主要原因是一张图监管系统平台建设已完成。（2）社会保障和就业缴费支出3888885.46元，与上年相比增加87%，增加的主要原因是社保资金补缴职业年金增加支出。（3）城乡社区支出356902508元，与上年相比增加91%，增加的主要原因是2018年出让土地面积较多，征地补偿款支出增加。（4）国土海洋气象支出58088223.56元，与上年相比增加130%,增加的主要原因是土地确权发证项目支出，不动产登记平台建设支出土地整理项目支出。（5）住房保障支出829092元，与上年相比增加4%，增加的主要原因是调整工资基数。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出18013500.41元，与上年相比增加42%，增加的主要原因将住房公积金、基本医疗缴费支出从对个人家庭支出中调入该项目。（2）商品和服务支出44653484.61元，与上年相比增加226%，增加的主要原因是土地整理支出、土地确权项目、不动产平台建设项目增加（3）对个人和家庭的补助支出46992元，与上年相比减少97%，减少的主要原因是将医疗保险、住房公积金调入工资福利支出。（4）其他资本性支出3519947.32元，与上年相比增加87%，增加的主要原因是2018年出让土地面积较多，征地补偿支出增加。

　　（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金92224元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况：

　　2018年孝义市国土资源局履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共决算支出，行政运行经费3307547.01元。其中：办公费支出344227.24元，印刷费20599.93元，水费15918.2元，电费86943.34元，邮电费49445元，取暖费145025.81元，物业管理费333186元，差旅费89981元，维护费552027.69元，租赁费8555元，会议费170元，公务接待1600元，劳务费866553.32元，委托业务费241780元，工会经费44983.6元，公务用车运行维护费360067.4元，其他交通费用51609.48元，其他商品服务支出12264元，其他资本性支出专用设备34900元。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出

　　（七）2018年专项转移支付款情况

　　2018年我单位未收到上级专项转移支付资金。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋：6306平方米，固定资产价值723088.82元;（2）车辆：12辆，固定资产价值1528275.6元；（3）其他固定资产价值4960310.82元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出361667.4元，上年决算“三公”经费财政拨款支出910965.57元，比上年相比减少60%。其中：

　　　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款决算支出1600元，上年决算支出1600元，与上年相比无增减变化。

　　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年公务用车数量为25辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出360067.4元，上年决算支出909362.57元，与上年相比减少60%，减少的主要原因是今年未购置新车和严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。其中公务用车购置费0元，与上年相比减少100%，减少的原因是今年未购置车辆。公务用车运行维护费360067.4元，与上年相比减少32%，减少原因为严格执行车辆管理制度，压缩车辆开支。

　　孝义市国土资源局

　　2019年8月10日

　　附件1:国土2018年部门决算公开表2.xls 

　　附件2：国土2018三公经费3.xlsx