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孝义市地质矿产局2018年度部门决算公开说明
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  一、单位基本情况 

  (一)主要职责及机构设置情况 

  承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源,优化配置国土资源;规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护,国土资源权属管理,节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量,承担地质环境保护,地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作,承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市国土资源局行政编制14人,实有20人,事编制147人,实有246人,长期聘用临时工10人。 

  离退休人员53人,其中:退休53人。 

  (三)2018度主要工作任务 

  1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进国土资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升国土队伍综合素质。 

  (四)单位决算说明:本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算不包含所属单位决算. 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算数104990115.75元,上年收入决算31565084.52元,与上年相比增加232%,增加主要原因为新增高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目中央、省级吕梁市级配套资金。其中: 

  一般公共预算收入10499.01万元,与上年相比增加232%,增加的主要原因是为新增高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目中央、省级吕梁市级配套资金。 

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增加变化。 

  财政拨款收入0元,与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018年支出决算31910271.09元,上年支出7444929.11元,与上年相比增加328%,增加的主要原因是高阳、柳湾、水峪治理项目支出增加 

  (二)一般公共预算支出3191.03万元,与上年相比增加328%,增加的原因是高阳、柳湾、水峪治理项目支出增加. 

  12017年支出决算按用途分: 

  (1)基本支出决算8557564.09与上年相比增加18.12%,增加的主要原因是工资调整及社保职业年金补缴公积金支出增加,其中公用支出1366372.66元。 

  (2)项目支出决算23352707元,与上年相比增加582%,增加的主要原因是高阳、柳湾、水峪治理项目支出增加。主要项目地质灾害防治项目926007元。高阳、柳湾、水峪治理项目22426700元。上述资金中比上年增加582%,增加主要原因为地质灾害治理项目高阳、柳湾、水峪治理项目资金支出增加 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障就业支出1136912.2元,与上年相比增加35%,增加的主要原因是补缴以前年度职业年金。(2)国土海洋气象支出:30433043.89元,与上年相比增加384%,增加的主要原因是高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目资金支出增加。(3)住房保障支出340315元,与上年相比增加6%,增加的主要原因是工资调整增加。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7186924.43元,与上年相比增加38%,增加的主要 原因是调整工资基数、社保资金补缴职业年金支出增加。公积金从对个人和家庭补助支出调入该项目(2)商品和服务支出24719079.66元,与上年相比增加664%,增加的主要原因地质灾害治理项目资金高阳、柳湾、水峪地质环境治理项目支出增加。(3)对个人和家庭补助支出4267元,与上年相比减少99%,减少的主要原因是将住房公积金,医疗保险缴费项目调入工资福利支出项目。 

   2018涉及政府采购项目0个,决算资金0 

   2018涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  (2018年机关运行经费决算情况: 

  2018孝义市国土资源局(地矿)履行一般行政事业管理职能维持机关运行用于一般公共决算支出的行政运行经费1366372.66元。其中:办公费208283.59元,印刷费4494元,邮电费500元,水费13747元,电费42419.87元,维护费144431元,劳务费319775元,委托业务费207486.9元,工会经费41331.4元,公务用车维护费277222.2元,其他交通费用72325元,其他商品支出6729元。 

    (六)重点支出和重要项目支出情况 

  2018年我单位决算支出中重点支出和重要项目支出。 

  (2018年专项转移支付情况 

  2018年我单位未收到上级专项转移支付资金。 

  (八)国有资产占用情况 

     本单位国有资产情况占用情况:(1)房屋1833平米,固定资产价值1887457.21.2)车辆15辆,固定资产价值3023339.5.3)其他固定资产价值1574236.55 

   专业性较强的名词进行解释 

  四、2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2018年部门决算三公经费财政拨款支出277222.2元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出301715.44元,上年相比减少8%。其中: 

      (一)因公出国(境)费 

      2018财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 

      (二)公务接待费 

      2018财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元。与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车数量为15辆,2018年公务用车购置数量0辆,财政拨款决算支出277222.2元,上年决算支出301715.44元,与上年相比减少8%,减少原因为严格执行车辆管理制度,压缩车辆开支。其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费277222.2元,与上年相比减少8%,减少原因为严格执行车辆管理制度,压缩车辆开支。 

   孝义市地质矿产局  

    2019年8月10日 

  附件1:地矿2018年部门决算公开表2.xls 

  附件2:地矿2018三公经费3 .xlsx 

    

    

                     

    

    

    

    

    

    

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