一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
新农村建设管理中心内设4个股室,分别为内务股、综合股、规划股、宣教股。中心职责是为农业综合开发和新农村建设提供服务,为农业土特名优资源产业开发和新农村建设管理提供服务。
(二)人员构成情况
新农村建设管理中心单位事业编制10人,实有职工22人,无工勤编制;不聘用临时工。
离退休人员1人,其中:退休1人。
(三)本决算年度的主要工作任务
用于2018年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳,单位事业运行过程中的项目实施及落实。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算2604725.79元,上年收入决算1796445元,与上年相比增44.99%,增的主要原因是工资标准提高,其中:
一般公共预算收入2604725.79元,与上年相比增加44.99%,增加的主要原因是工资标准提高。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2018年支出决算3335567.79元,上年支出决算5439446.5元,与上年相比减38.68%,减少主要原因是项目减少。
(二)一般公共预算支出3335567.79元,与上年相比减少38.68 %,减少的主要原因是项目减少,其中:
1、2018年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2156731.79元,与上年相比增109%,增加的主要原因是补发工资和补缴2014-2016年社保,其中公用支出98454元。
(2)项目支出决算1178835元,与上年相比减73.25%,减少的主要原因是项目减少,主要项目是①2016年美丽宜居示范村1122000元,②2015年美丽宜居示范村30000元,③临县第一书记经费26836元,减的主要原因是项目减少。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出284315.5元,与上年相比增加1.06%,增加的主要原因是工资标准提高;(2)农林水支出2951601.29元,与上年相比减少43.74%,减少的主要原因是项目减少;(3)住房保障支出99652元,与上年相比增加80.88%,增加的主要原因是工资标准提高。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2058277.29元,与上年相比增加134%,增加的主要原因是公积金调整为工资福利支出;(2)商品和服务支出1277290元,与上年相增加159.82%,增加的主要原因是项目支出列为其他商品服务支出科目。
(三)2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计98454元。其中:办公费支出19727元、印刷费2997元、邮电费3712元、差旅费1680元、会议费0元、福利费4284元、劳务费39810元,公车运行维护费10410元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金1152000元,主要用于其他农业支出。
(七)2018年专项转移支付情况
2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值169600元;(3)其他固定资产价值211438元。
(九)专业性较强的名词进行解释。
无
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10410元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21179元,与上年相比减少50.84%,其中:
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆,2018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费10410元,与上年相比减少50.84%,减少原因是项目减少。