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孝义市新农村建设管理中心2018年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  新农村建设管理中心内设4个股室,分别为内务股、综合股、规划股、宣教股。中心职责是为农业综合开发和新农村建设提供服务,为农业土特名优资源产业开发和新农村建设管理提供服务。  

  (二)人员构成情况 

   新农村建设管理中心单位事业编制10人,实有职工22人,无工勤编制;不聘用临时工。 

  离退休人员1人,其中:退休1人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  用于2018年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳,单位事业运行过程中的项目实施及落实。 

  (四)单位决算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2018年收入决算2604725.79元,上年收入决算1796445元,与上年相比增44.99%,增的主要原因是工资标准提高,其中: 

  一般公共预算收入2604725.79元,与上年相比增加44.99%,增加的主要原因是工资标准提高。                        

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。 

  三、支出决算说明 

  (一)2018支出决算3335567.79元,支出决算5439446.5元,与上年相比减38.68%,减少主要原因是项目减少。 

  (二)一般公共预算支出3335567.79元,与上年相比减少38.68 %,减少的主要原因是项目减少,其中:       

  1、2018年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算2156731.79元,与上年相比增109%增加的主要原因是补发工资和补缴2014-2016年社保其中公用支出98454元。 

  2)项目支出决算1178835与上年相比减73.25%减少的主要原因是项目减少,主要项目是2016年美丽宜居示范村1122000元,2015年美丽宜居示范村30000元,临县第一书记经费26836元减的主要原因是项目减少 

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出284315.5元,与上年相比增1.06%的主要原因是工资标准提高2)农林水支出2951601.29元,与上年相比减少43.74%减少的主要原因是项目减少3)住房保障支出99652与上年相比增80.88%的主要原因是工资标准提高 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2058277.29元,与上年相比增134%的主要原因是公积金调整为工资福利支出2)商品和服务支出1277290元,与上年相增加159.82%增加的主要原因是项目支出列为其他商品服务支出科目。 

  2018年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2018年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2018年机关运行经费决算情况  

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计98454元。其中:办公费支出19727元、印刷费2997元、邮电费3712元、差旅费1680元、会议费0元、福利费4284元劳务费39810元,公车运行维护费10410元 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2018年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金1152000元,主要用于其他农业支出。 

  2018年专项转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  )国有资产占用情况 

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值169600元;(3)其他固定资产价值211438元。 

  (九)专业性较强的名词进行解释。 

   

  2018“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10410上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21179,与上年相比减少50.84%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款决算支出0上年决算支出0与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车保有数量为12018年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比无增减变化。 

  公务用车运行维护费10410元,与上年相比减50.84%,减少原因是项目减少 

  附件1:孝义市新农村建设管理中心2018年部门决算公开表 

      2:孝义市新农村建设管理中心2018年“三公”经费支出表 

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