一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委老干部局内设办公室、待遇股二科室。主要承担四项职能：一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
（二）人员构成情况
中共孝义市委老干部局核定全额预算行政编制6名，工勤人员1名，实际8名；见习期1名，公益性岗位1名，从下属老干部活动中心借调9名(1名派驻临县担任农村第一党支部书记)，总计19名。其中：局长1名，副局长2名。
离休人员101人，遗属人员141人。
（三）本决算年度的主要工作任务。
一是服务全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2018年收入决算25,384,286.71元，上年收入决算23,355,890.00元，与上年相比增加8.68%，增加的主要原因为离休干部离休费正常增资及退休干部人数每年200人左右逐年增加至退休干部活动费的增加。
其中：
一般公共预算收入2538.43万元，与上年相比增加8.68%，增加的主要原因是离休干部离休费正常增资及退休干部人数每年200人左右逐年增加至退休干部活动费的增加。
三、支出决算说明
（一）2018年支出决算21,823,357.79元，上年支出决算23,023,407.25元，与上年相比减少5.21%，减少的主要原因是离休干部年底增资及抚恤金未及时发放导致结转下年。
（二）一般公共预算支出2182.34万元，与上年相比减少5.21%，减少的主要原因是离休干部年底增资及抚恤金未及时发放导致结转下年。其中：
1、2018年支出决算按用途划分：基本支出决算19,487,887.79元，与上年相比减少15.36%，减少的主要原因是年终时间紧存在未支付票据。其中公用支出111181.00元。 项目支出决算2,335,470.00元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是本年度将离休干部医疗费列入项目支出，主要项目是①离休干部医疗费2,335,470.00元，增加的主要原因是本年度将离休干部医疗费列入项目支出。
2.按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1,020,965.59元，与上年相比增加6.87%，增加的主要原因是本年度在职人员工资的增加及单位机构运行经费的增加。（2）社会保障和就业支出18,400,012.20元，与上年相比减少5.71%，减少的主要原因是离休干部离休费增资未及时发放及离休人员的正常死亡。（3）医疗卫生与计划生育支出2,353,828.00元，与上年相比减少5.53%，减少的主要原因是离休正常死亡致医疗费的下降。（4）住房保障支出48,552.00元，与上年相比增减少20.85%，减少的主要原因为在职人员的正常退休。
3.按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1,124,331.71元，与上年相比增加19.79%，增加的主要原因是人员工资正常晋升。（2）商品和服务支出2，043，018.08 元，与上年相比减少14.55%，减少的主要原因是离退休干部年终慰问费未及时支付。（3）对个人和家庭的补助18，640，089.00 元，与上年相比减少5.08%，减少的主要原因是离休干部调资存在当年未支付现象。（4）其他资本性支出15，919.00元，与上年相比减少71.34%，减少的主要原因是当年购置的办公与老干部活动专用设备较上年有所减少。
（三）2018年涉及政府采购项目1个，决算资金0元。
（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计111，181.00元。其中：办公费支出20，029.00元、工会经费5，775.00元、邮电费5，000.00 元、差旅费3，799.00元、劳务费6，240.00元、福利费4，000.00元、公务用车运行维护费12.000.00元、其他商品和服务支出54.338.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2018年专项转移支付情况
2018年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋270平米，固定资产价值140,000.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值257,961.00元；（3）其他固定资产价值330,090.00元。
四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车保有数量为1辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12000元，与上年相比无增减变化。
附件：
晋公网安备 14118102000103号