一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里，辖区内有29个行政村，6061户16373人，耕地面积2.7万亩，生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制 15人;事业编制 33 人；工勤编制 1名；实际 49人；长期聘用临时工 16 人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2020 年收入决算10760636.86元，上年收入决算11313115.26元，与上年相比减少5.13%，减少的主要原因是本年度收入减少，其中：

　　一般公共预算收入10760636.86元，与上年相比减少5.13%，减少的主要原因是收入减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算11045636.86元，上年支出决算10788115.26元，与上年相比增加23.87%，增加的主要原因是本年度新增加人员。

　　（二）一般公共预算支出11045636.86元，与上年相比增加23.87%，增加的主要原因是本年度新增加人员其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算6084127.86元，与上年相比增加       2.34%，增加的主要原因是本年度新增加人员，其中公用支出 455375元。

　　（2）项目支出决算4961509元，与上年相比增加2.45%，增加的主要原因是项目类支出增加，主要项目是①办公用房维修525000元，②选派到村干部补助60000元③村主干工资及村级转移支付3,112,000元，④道理转移支付及参战人员补助1099319元，5、残疾人补助165190元，增的主要原因是本年度项目增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5335433.56元，与上年相比增加10.16 %，增的主要原因是人员调入；（2）社会保障和就业支出722513.14 元，与上年相比减少10.14 %，减少的主要原因是人员调入；（3）卫生健康支出405603.16元，与上年相比增加6.44%;(4)城乡社区支出1099319元，与上年相比增加1.66%；（5）农林水支出3112000元，与上年相比增加3.79%，（6）住房保障支出370768元，与上年相比增加62.46%，增加的原因是人员调入。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5566032.86  元，与上年相比增加1.92%，增加的主要原因是人员调动；（2）商品和服务支出455375元。与上年相比减少5.86%，减少的主要原因是压缩公用支出；（3）对个人和家庭的补助3399910元，比上年增加27.85%，增加的主要原因生活补助增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金 0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计455375元。其中：办公费支出 118084元、印刷费55701元、邮电费16048元、差旅费4504元、会议费4100元、电费6803元、日常维修费30000元、培训费450元、其他交通费113400元、公务用车运行维护费106285元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4933832.14 元，主要用于

　　1.社会保障和就业支出722513.14元

　　2.城乡社区支出1099319元

　　3、农林水支出3112000元

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级道路专项转移支付资金 46919  元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金951660元，主要用于村级运行支出；计生转移支付22320元，主要用于计生运行支出。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋34385平米，固定资产价值44991646.01元；（2）车辆9辆，固定资产价值526518.7元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金4961509元，主要用于

　　1.残疾人生活补助165190元

　　2.城乡社区支出1099319元

　　3.农林水支出3112000元

　　4.选派到村干部补助60000元

　　5.办公用房维修525000元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　通过对项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。

　　（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出106285元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出138260.56元，与上年相比减少23.13 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为9辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出106285元，上年决算支出138260.56元，与上年相比减少23.13%,其中：公务用车购置费0 元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费106285元，与上年相比减少23.13 %,减少的主要原因是增减精简公务用车运行维护费。