孝义市城市拆迁改造管理中心2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋征收的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查。负责拆迁信访工作，调解拆迁纠纷。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市拆迁改造管理中心事业编制10人;现有正式工作人员26人。

　　本预算年度的主要工作任务：

　　负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算3184.69万元，与上年相比增15.64%，增的主要原因是人员增资、项目增加。

　　其中：一般公共预算收入3184.69万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算210.31万元，其中公用支出13.64万元，与上年相比增加10%,增加的原因是人员增资，职工福利费和工会经费增加。(2)项目支出预算2974.39万元，与上年相比增加100%，主要项目(1)新二街、新三街等拆迁补偿款(2)信发集团铝电化循环项目占地费补偿。

　　按支出功能科目划分，(1)社会保障和就业26.56万元，与上年相比增加2%，增加的原因是人员增资，提取比例增加。(2)其他城乡社区公共设施支出3147.52万元，与上年相比增加12%，原因是增加了职工福利费和工会经费。(3)住房保障支出10.62万元，与上年相比增加2%。增加的原因是人员增资，提取公积金的比例增加。

　　按支出经济分类，(1)工资福利支出196.67万元，与上年相比增加10%，原因是人员增资。(2)商品服务支出13.64万元，与上年相比增加2%，原因是增加福利费和工会经费。(3)其他资本性支出拆迁费2974.39万元，与上年相比增加100%，增加的原因是增加了新二街、新三街等拆迁补偿项目和信发集团煤电铝循环项目占地费。

　　上述资金安排支出合计3184.69万元，与上年相比增15.64%，增的主要原因是人员增资、项目增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目0个。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目0个。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年城市拆迁改造管理中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费合计13.64万元，与上年相比增加2%，增加的原因是职工福利费和工会经费增加。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

　　(六)2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值565785元；（3）其他固定资产价值114950元。

　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.8万元。与上年相比无增减变化。

　　附件： 2018年部门预算公开表