孝义市房地产管理服务中心2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子，属于事业单位，为正科级建制，核定事业编制12名，经费形式是全额预算拨款。

　　主要职责：负责房地产市场管理，包括房地产买卖、租赁、抵押等;负责指导和推进全市住宅区物业管理工作;负责房屋安全监督管理工作。

　　机构设置：我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。

　　（二）人员构成情况

　　本单位核定事业编制12人，实际在职人员15人。

　　离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2018年市房管局将切实推进公、廉租住房并轨后住房保障入住工作，规范物业管理、房地产市场管理，促进房地产市场健康有序发展。重点做好五方面的工作:

　　1、积极推进住房保障工作，完善续建工程配套实施建设;

　　2、制定切实可行的公租房分配方案;

　　3、加大对房地产市场的整治力度，规范房地产市场秩序;

　　4、规范交易秩序;

　　5、积极协调有关部门，进一步规范物业管理服务项目、服务水平和收费标准，指导住宅小区业主委员会的成立和运行。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算245.69万元，与上年相比增加了37%，增加的主要原因是资本性支出基本建设100万属于去年的预拨资金今年列支了。

　　其中：一般公共预算收入245.69万元，比2017年增加了58.32%。增加的主要原因是资本性支出基本建设100万属于去年的预拨资金今年列支了以及增加了重点项目保障性住房租金补贴资金5.30万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算128.09万元，与上年相比减少了13.84%，减少的主要原因是：行政人员的减少。其中公用支出7.69万元。(2)项目支出预算117.60万元，与上年相比增加了1700.92%，增加的主要原因是：项目经费增加。主要项目是补充工作经费4.80万元，第一书记项目经费2.50万元‚二期公廉租房项目垫支利息100万元，十九大期间信访维稳工作考核奖5.00万元，2018年省级财政低收入住房保障家庭租赁补贴奖金和工作经费5.30万元。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业16.22万元，与上年相比减少了20.65%，减少的原因是：行政人员的减少;(2)城乡社区事务217.68万元，与上年相比增加了71.96%，增加的原因是：项目经费的增加;(3)住房保障支出11.79万元，与上年相比增加了44.31%，增加的原因是：上级给的项目奖励工作经费。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出120.39万元，与上年相比减少了0.07%，减少的原因是：行政人员减少;(2)商品和服务支出25.30万元，与上年相比减少了0.04%，减少的原因是：厉行节约;(3)资本性支出100万元。

　　上述资金安排支出合计245.69万元，与上年相比增加了58.32%，增加的主要原因是：因去年的预拨资金100万元今年列支了，增加了信访奖励金和租金补贴奖金及工作经费。

　　（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元,与上年相比无增减变化。

　　（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计7.69万元，与上年相比增加了14.95%，增加的原因是：福利费和工会经费的提高。

　　行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(2018年省级财政低收入住房保障家庭租赁补贴奖金和工作经费)资金5.30万元，主要用于办公费2万元，印刷费2万元，其他商品和服务支出1.3万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

　　（六）2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　四、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　五、本单位国有资产占用情况：（1）房屋225平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值158855元；（3）其他固定资产价值373348.1元。　　

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元。与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市房地产管理服务中心2018年部门预算公开表