孝义市园林绿化执法监察大队2018年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.机构设置：办公室

　　2.职能：贯彻执行有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针政策，以及园林绿化管养中的行政执法工作;负责对城市园林绿化行政审批项目实施全程监督;负责园林绿化相关法律、法规的宣传、解释工作;依法查处城市规划区内损坏花草树木、园林设施和非法侵占绿地的违法行为;进行园林绿化监察人员的教育培训和相关统计及数据监测工作;完成市园林绿化局交办的随机任务。

　　(二)人员构成情况

　　孝义市园林绿化执法监察大队事业编制_8_人;实际_21_人;长期聘用临时工_0_人。

　　离退休人员_0_人，其中：离休_0_人，退休_0_人。

　　本预算年度的主要工作任务

　　2018年，园林执法工作仍然存在不少困难和问题，我们将采取有力措施把行政执法工作作为固定的内部监督形式常抓不懈。一是高度重视，强化意识，继续按照有关文件精神，做好行政执法检查工作。二是积极开展自查自纠，对行政执法工作出现的问题，积极落实整改，保证实效。三是规范各项规章制度，保障各项工作有序开展，推进我单位行政执法工作又好又快发展。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算_172.91 _万元，与上年相比增加_8.60_%，增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

　　其中：一般公共预算收入_172.91_万元，与上年相比增加_8.60_%，增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。政府性基金预算收入_0_万元，与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入_0_万元,与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算_166.91_万元，与上年相比增加_8.23_%，增加的主要原因：人员工资增加;其中公用支出_6.85_万元，(2)项目支出预算_6.00_万元，与上年相比增加_20.00_%，增加的主要原因：项目经费增加。主要项目是_执法检查经费_。按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业_22.11_万元，与上年相比增加_2.46_%，增加的主要原因：工资基数增加;(2)城乡社区事务_141.95_万元，与上年相比增加_10.03_%，增加的主要原因：人员经费和项目经费增加;(3)住房保障支出_8.85_万元，与上年相比增加_2.55_%，增加的主要原因：工资基数增加。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出_160.06_万元，与上年相比增加_6.76_%，增加的主要原因：人员经费增加;(2)商品和服务支出_12.85_万元，与上年相比增加_38.17_%，增加的主要原因：福利费、工会经费和项目经费增加。

　　上述资金安排支出合计_172.91_万元，与上年相比增加_8.60_%，增加的主要原因：人员经费和项目经费增加。

　　(二)2018年涉及政府采购项目_1_个，预算资金_0.30_万元。

　　(三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金_0_万元。

　　(四)2018年机关运行经费预算情况

　　2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行事业运行经费，合计_6.85_万元，与上年相比增加_59.30_%，增加的主要原因：工会经费、福利费增加。

　　事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

　　2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金_0_万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目_0_个，涉及资金_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(六)2018年上级转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级转移支付资金_0_万元，与上年相比无增减变化。

    四、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

    本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

    五、国有资产占用情况说明

    本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值61835元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　(一)因公出国(境)费

　　2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为_0_辆，财政拨款预算安排_0_万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费_0_万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费_0_万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市园林绿化执法监察大队2018年部门预算公开表