一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

目前，孝义市教育科技局部门下包括教育科技事业发展中心、教育综合保障服务中心、招生考试管理中心、山西广播电视大学孝义市工作站以及各级各类学校等60余家预算单位。

1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。进行职业指导工作。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

7、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

8、组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和统引进市外智力工作，开展相关教育合作与交流工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10、指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制13人；事业编制6872人；实际6885人；长期聘用临时工0人。

离退休人员3490人，其中：离休0人，退休3490人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是坚持党的全面领导，强化党建工作。深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，以“学习强国”平台为主要阵地，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。做好农村学校党支部归口管理，加强民办教育党支部建设。开展党建工作自查整改活动，推动“三基建设”得到全面提升。抓好基层党组织书记抓党建述职评议考核，强化考核结果运用，提高党支部书记履职能力。持续开展形式主义、官僚主义自查自纠和集中整治工作，持之以恒落实中央八项规定精神，加大对乱订教辅资料、有偿补课、学校食堂、助学金发放等领域不正之风的整治和查处力度。全力配合市委专项巡查组和纪委监委第十派驻纪检监察组工作，抓好问题整改，营造风清气正氛围。

二是坚持统筹协调，优化发展生态。及时开工建设第十四中学、崇文街小学分校、宜居家园小学、站前小学、第十五中学。年内开工建设两至三所公立幼儿园。严格落实“4·31”指标体系，争取首批通过义务教育优质均衡市国家认定。落实《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，引导各高中自主发展、分类发展、特色发展。开展城镇小区配套幼儿园治理和民办普惠园认定，扩大普惠性学前教育资源。实施省级试点实验项目，完成30所幼儿园办园行为督导评估工作，保障幼儿健康快乐成长。依托职业教育集团，开展深度合作，提高学生就业率和对口升学率。落实“一人一案”策略，加强医教结合，健全普通中小学随班就读工作机制。加大民办培训机构整治力度，进一步规范民办培训机构市场。优化科技创新环境，强化对企业的科技服务，加大科技型企业培育力度，壮大高科技人才队伍。

三是坚持德能并举，强化队伍建设。开展第五届“四有”好老师评选及表彰活动。严格落实新时代教师职业行为“十项准则”，严肃查处师德失范行为。围绕“卓越教师培训计划”“名师名校长领航工程”和“薄弱学校学科提升计划”三大项目，开启新一轮校长教师高级研修。实施增量绩效，健全完善绩效增量考核发放办法，提高教师工作积极性。深入推进“县管校聘”改革，建立竞争择优、能上能下的用人机制，推动教师轮岗交流。建立教师退出机制，激发教师干事创业。继续推行中小学校长公推公选，优化校长队伍年龄和学历结构。试行校长职级制改革，完善制度，推动校长岗位向专业化、职业化发展。制定加强优秀年轻干部选拔培养三年行动计划，建立一套完整的年轻干部发现储备、培养锻炼、选拔使用、管理监督的机制，推动孝义教育持续发展。

四是坚持依法办学，提高学校现代管理水平。进一步健全完善各项规章制度，将学校各项工作“程序化”。梳理教育系统容易出现法律风险的工作环节并制定应对方案。健全胜溪教育发展基金会运行机制，助力中小学校发展。对照《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，进一步修订完善《义务教育学校办学水平评估方案》。打通各学段壁垒，从德育、教学内容、特色课程三方面将衔接教育推向纵深，建立有机融合、各有侧重、互为补充的衔接教育体系，实现十五年贯通培养。严格落实安全教育课程，确保教学计划、教材、课时、教师、教研和考核“六到位”。扎实开展安全隐患大排查。密切关注师生思想动态，加强黑恶势力渗透校园信息线索排查，强化对重点人群和特殊学生的心理干预，坚决防止校园欺凌，持续推进“平安校园”建设。

五是坚持立德树人，全面提升教育教学质量。聚焦立德树人根本任务，构建课程、师资、教研、实践、评价五位一体的思政课程体系，开展“新时代好少年”评选。健全学生体质健康档案，做实体质健康监测工作。严格落实体艺2＋1要求，扎实开展校园文化艺术节，组织好各类体育竞赛。强化劳动教育，引导学生尊重劳动、热爱劳动。依托人工智能教学实验平台，开设人工智能相关课程。扎实推进“网络学习空间人人通”，提高教师信息技术应用能力。加强教研员队伍建设，强化专业培训，提高教研员专业水平。认真组织中高考备考工作，中考均分和及格率及优生率继续保持吕梁领先位次、高考二本B类以上达线人数和重点大学人数稳中有增。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算及所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算128314.54万元，与上年相比增加28.24％，增加的主要原因是本年度年初项目预算较上年增加。其中：

一般公共预算收入126180.98万元，与上年相比增加26.77％，增加的主要原因是本年度年初项目预算较上年增加。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入2133.56万元，与上年相比减少42.44％，减少的主要原因是根据预算管理要求，学前教育保教费纳入一般公共财政预算，导致本年度专户拨款收入减少。

（二）非税收入

2023年非税收入计划5.72万元，与上年相比减少24.79％，具体收费项目为：2023年度初级专业技术职务评审5.72万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算128314.54万元，与上年相比增加28.24％，增加的主要原因是本年度年初项目预算较上年增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算83404.13万元，与上年相比减少1.02％，减少的主要原因是上年度部分基本支出列入项目支出预算。其中公用支出1160.21万元，与上年相比减少86.25％，减少的主要原因是本年度义务教育学校公用经费按照项目库管理办法列入项目支出。

（2）项目支出预算44910.42万元，与上年相比增加136.65％，增加的主要原因是本年度年初预算项目较上年增加。主要项目是：

①2023年退役军人和保安工资及管理服务费项目890.4万元；

②中小学幼儿园教师及管理干部培训经费项目500万元；

③2023年义务教育临时用工人员工资项目726万元；

④义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金1032万元；

⑤义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金131万元；

⑥孝义市第十三中学建设项目被征地养老保险656.91万元；

⑦居义街小学配备配套经费150万元；

⑧孝义市宜居家园小学建设项目1000万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）教育支出104131.84万元，与上年相比增加24.31％，增加的主要原因是本年度年初安排项目增加；

（2）科学技术支出60万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度新增科技项目；

（3）社会保障和就业支出12987.02万元，与上年相比增加32.71％，增加的主要原因是本年度较上年人员增加；

（4）卫生健康支出3470.72万元，与上年相比增加15.7％，增加的主要原因是本年度较上年人员增加；

（5）住房保障支出7717.96万元，与上年相比增加14.17％，增加的主要原因是本年度较上年人员增加；

（6）灾害防治及应急管理支出37万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度年初安排项目增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出79557.58万元，与上年相比增加15.44％，增加的主要原因是本年度较上年人员增加。

（2）商品和服务支出1160.21万元，与上年相比减少86.25％，减少的主要原因是减少的主要原因是本年度义务教育学校公用经费按照项目库管理办法列入项目支出。

（3）对个人和家庭的补助支出2686.33万元，与上年相比增加37.82％，增加的主要原因是本年度退休人员相关补助标准提高。

（四）2023年涉及政府采购项目523个，预算资金8326.63万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目7个，预算资金1430.33万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门所属行政单位一家、事业单位六十家，履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，财政拨款预算合计31.25万元，比2022年预算减少156.09万元，下降83.31%，减少的主要原因是由于机构改革，本级部分人员调出，按照部门预算编制方案，公用经费减少。且本年度根据工会财务制度改革，工会经费独立核算，减少幅度较大。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金9086.31万元，主要用于①2023年退役军人和保安工资及管理服务费项目890.4万元；

②中小学幼儿园教师及管理干部培训经费项目500万元；

③2023年义务教育临时用工人员工资项目726万元；

④义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金1032万元；

⑤义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金131万元；

⑥孝义市第十三中学建设项目被征地养老保险656.91万元；

⑦居义街小学配备配套经费150万元；

⑧孝义市宜居家园小学建设项目1000万元；

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级义务教育薄弱环节改善与能力提升专项转移支付资金1163万元，主要用于主要用于义务教育设施设备购置支出，其中，中央资金1032万元，省级资金131万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋291055.86平米，固定资产价值288972558.36元；（2）车辆4辆，固定资产价值575500元；（3）其他固定资产价值534400290.25元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1万元，与上年相比减少46.23％，减少的原因是本年度部门内无单位预算公务用车运行维护费。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排1万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少100％，增加（减少）的原因是原有公车单位交回公务用车，本年度无公车运行维护费。

附件：孝义市教育科技局2023年部门预算公开表．xlsx