一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东部，全街道有行政村11个。

（二）人员构成情况

振兴街道办事处行政编制19人；事业编制43人；工勤编制0名；实际62人；长期聘用临时工25人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．　以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．？以推进中心街道建设、农业产业化为工作重点。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算1180.71万元，与上年相比增加27.02％，增加的主要原因是有政府性基金收入。其中：

一般公共预算收入986.21万元，与上年相比增加6.09％，增加的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

政府性基金预算收入194.5万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2021年支出预算1180.71万元，与上年相比增加27.02％，增加的主要原因是项目支出的增加。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算666.41万元，与上年相比减少12.33％，减少的主要原因是去年有补发以前年度养老金及职业年金缴费，今年无。其中公用支出52.38万元，与上年相比减少42.8％，减少的主要原因是其他商品和服务支出减少。

（2）项目支出预算319.8万元，与上年相比增加88.75％，增加的主要原因是城乡社区支出增加。主要项目是：

①办公经费50万元

②村主干工资66.43万元

③农村两委主干2020年四季度报酬21.79万元

④计生转移支付项目8.03万元

⑤道路转移支付项目8.97万元

⑥税收奖补项目80万元

⑦村级转移支付项目56.92万元

⑧爱国卫生运动季活动成效奖补项目3万元

⑨农村人居环境整治工作奖补项目20万元

⑩文化辅导员工作经费0.15万元

？2020年农村退职主干2.35万元

？孝义市委政法委津贴2.16万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出585.35万元，与上年相比减少1.67％，减少的主要原因是去年有补发以前年度养老金及职业年金缴费，今年无。

（2）社会保障和就业支出68.46万元，与上年相比减少22.4％，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比例降低。

（3）卫生健康支出38.43万元，与上年相比减少27.36％，减少的主要原因是人员减少。

（4）城乡社区支出292.47万元，与上年相比增加319％，增加的主要原因是项目支出的增加。

（5）农林水支出147.49万元，与上年相比增加85.77％，增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（6）住房保障支出48.51万元，与上年相比减少1.18％，减少的主要原因是人员的减少。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出594.46万元，与上年相比减少5.75％，减少的主要原因是去年有补发以前年度养老金及职业年金缴费，今年无。

（2）商品和服务支出52.38万元，与上年相比减少42.86％，减少的主要原因是减少政府采购项目。

（3）对个人和家庭的补助支出19.57万元，与上年相比减少48.06％，减少的主要原因是人员的减少。

（四）2021年涉及政府采购项目5个，预算资金3万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计52.38万元，与上年相比减少42.86％，减少的主要原因是减少政府采购项目。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金514.3万元，主要用于：

①办公经费50万元

②村主干工资66.43万元

③农村两委主干2020年四季度报酬21.79万元

④计生转移支付项目8.03万元

⑤道路转移支付项目8.97万元

⑥税收奖补项目80万元

⑦村级转移支付项目56.92万元

⑧城排渠清污工程100万

⑨爱国卫生运动季活动成效奖补项目3万元

⑩孝义市城排渠盐锅头村拦水闸工程项目94.5万元

？农村人居环境整治工作奖补项目20万元

？文化辅导员工作经费0.15万元

？2020年农村退职主干2.35万元

？孝义市委政法委津贴2.16万元

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金8.03万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金8.97万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金56.92万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋22000平米，固定资产价值38267957.34元；（2）车辆4辆，固定资产价值219411元；（3）其他固定资产价值12647276.03元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1万元，与上年相比减少90％，减少的原因是公务用车维护费减少。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排1万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1万元，与上年相比减少86.11％，减少的原因是运行维护费用的减少。

附件：孝义市振兴街道办事处2021年部门预算公开表