孝义市振兴街道办事处2023年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东部，全街道共有行政村11个，社区1个。

（二）人员构成情况

振兴街道办事处行政编制21人；事业编制55人；工勤编制0名；实际76人；长期聘用临时工4人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、以关注民生、改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2、围绕街道党委2023年度工作要点，年初安排的重点项目，做好财政服务工作。

3、强化财政预算支出管理，杜绝铺张浪费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定，牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

4、提高法制意识，做好公开工作，根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求，将镇级财政年度预决算按规定及时公开。　

5、改进工作作风，提高服务质量，提高财政管理水平。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1437.02万元，与上年相比增加62.4％，增加的主要原因是人员工资福利费用增加和金世嘉园旅游公路项目列入预算。

一般公共预算收入1387.02万元，与上年相比增加56.75％，增加的主要原因是人员工资福利费用增加和金世嘉园旅游公路项目列入预算。

政府性基金预算收入50万元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度使用政府性基金对农村人居环境进行整治。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2023年支出预算1437.02万元，与上年相比增加62.4％，增加的主要原因是人员工资福利费用增加和金世嘉园旅游公路项目列入预算。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算861.16万元，与上年相比增加34.10％，增加的主要原因是人员工资福利支出增加及人居环境整治项目。其中公用支出27.99万元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是人员增加及福利费、交通费用增加。

（2）项目支出预算525.86万元，与上年相比增加116.71％，增加的主要原因是金世嘉园旅游公路项目列入预算。主要项目是：

①金世嘉园旅游公路、司梧路、北外环增设照明、绿化配套设施项目50万元

②金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏项目30万元

③金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿项目15万元

④金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程项目75万元

⑤驻村工作队工作经费6万元

⑥经营性自建房安全鉴定费用14万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出769.75万元，与上年相比增加44.78％，增加的主要原因是人员增加及人员工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业支出87.05万元，与上年相比增加17.67％，增加的主要原因是人员增加及养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出48.22万元，与上年相比增加24.86％，增加的主要原因是人员增加及医疗保险缴费支出增加。

（4）城乡社区支出292.15万元，与上年相比增加134.82％，增加的主要原因是金世嘉园旅游公路项目列入预算。

（5）农林水支出103.2万元，与上年相比增加81.29％，增加的主要原因是村两委主干报酬支出增加。

（6）商业服务业等支出0万元，减少的主要原因是本年度无商业服务业支出。

（7）住房保障支出81.86万元，与上年相比增加29.97％，增加的主要原因是人员增加及住房公积金缴费支出增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出813.81万元，与上年相比增加35.27％，增加的主要原因是2022年末招考录入3名公务员和12名到村（社区）工作大学生。

（2）商品和服务支出27.99万元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是人员增加及福利费、交通费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出19.36万元，与上年相比增加24.58％，增加的主要原因是退休人员补助支出增加。

（四）2023年涉及政府采购项目13个，预算资金57.64万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目1个，预算资金8万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计27.99万元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是人员增加及福利费、交通费用增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金277.31万元，主要用于：2023年振兴街道人居环境整治经费（工作补助资金）50万元；“两委”主干2022年第三第四季度报酬44.07万元；2023年振兴街道二到六类残疾人补助4.79万元；金世嘉园旅游公路、司梧路、北外环增设照明、绿化配套设施项目50万元；金世嘉园旅游公路安装防撞波形护栏项目30万元；金世嘉园旅游公路损毁绿化防护网水渠补偿项目15万元；金世嘉园旅游公路盐锅头段平交道口田间道路沿街门市衔接区域硬化整治工程项目75万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金8.03万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金8.79万元，主要用于辖区内道路维护；上级村级专项转移支付资金56.92万元，主要用于行政村村级日常运行及村改居工作经费支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋22080平米，固定资产价值41257778.75元；（2）车辆4辆，固定资产价值219411元；（3）其他固定资产价值10011271.32元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3万元，与上年相比无增减。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排3万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。