一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村21个。我单位主要职责是：制定和组实施镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

（二）人员构成情况

孝义市西辛庄镇人民政府行政编制23人；事业编制27人；工勤编制9名；实际92人；长期聘用临时工18人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．以关注民生改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。2．推进中心集镇建设、农业及畜牧产业化、严厉打击私挖盗采、做好疫情防控等重点工作。3、招商引资，推动我镇域内经济转型发展，促进农民增收。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1982.84万元，与上年相比增加83％，增加的主要原因是项目安排增加。其中：

一般公共预算收入1622.84万元，与上年相比增加49.77％，增加的主要原因是项目安排增加。

政府性基金预算收入360.00万元，与上年相比增加360.00万元，增加的主要原因是基础设施建设及人居环境整治。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比无变化。

三、支出预算说明

2023年支出预算1982.84万元，与上年相比增加83％，增加的主要原因是项目安排增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1093.69万元，与上年相比增加54.20％，增加的主要原因是本年度人员经费及项目安排。其中公用支出59.42万元，与上年相比增加148.10％，增加（减少）的主要原因是其他交通费和福利费的增加。

（2）项目支出预算889.15万元，与上年相比增加133.04％，增加的主要原因是本年度项目安排增加。主要项目是：

①税收奖补项目（水费、电费、办公费等）170万元；

②社区工作经费5万元；

③驻村工作队工作经费18万元

④计生转移支付项目3.33万元；

⑤村级转移支付项目88.16万元；

⑥道路转移支付项目4.52万元；

⑦残疾人生活和护理补贴6.02万元；

⑧参战退役士兵生活补助16.13万元；

⑨临县第一书记工作及生活补助7.5万元；

⑩退役军人服务保障经费2万元；

⑪个体工商户创业补助资金4.8万元；

⑫村改居工作经费21.44万元；

⑬经营自建房安全鉴定费用5.2万元；

⑭单位运转项目114.21万元；

⑮西辛庄镇政府及大王庄道路破损修复工程150万元；

⑯孝义市西辛庄镇国道304及梧西路沿线人居环境整治提升工程160万元；

⑰西辛庄镇村两委主干报酬95.81万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出989.42万元，与上年相比增加40.93％，增加的主要原因是人员经费及市场监督管理事务支出增加。

（2）社会保障和就业支出123.50万元，与上年比增加54.98％，增加的主要原因是本年度行政事业离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出50.06万元，与上年比增加44.81％，增加的主要原因是本年度行政事业单位医疗支出增加。

（4）城乡社区支出491.40万元，与上年比增加470.86％，增加的主要原因是城乡社区管理事务及国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（5）农林水支出205.40万元，与上年比增加87.41％，增加的主要原因是发放退职主干补助及两委主干报酬。

（6）商业服务业等支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是无商业流通事务；

（7）住房保障支出106.02万元，与上年比增加47.86％，增加的主要原因是住房公积金基数的提高。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1017.64万元，与上年相比增加51.90％，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）商品和服务支出59.42万元，与上年相比增加148.10％，增加的主要原因是福利费及其他交通费用的增加。

（3）对个人和家庭的补助支出16.63万元，与上年相比增加8.13％，增加的主要原因是退休费用的增加。

（四）2023年涉及政府采购项目14个，预算资金74.96万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计59.42万元，与上年相比增加148.1％，增加的主要原因是福利费支出增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金872.12万元，主要用于项目支出：

①税收奖补项目（水费、电费、办公费等）170万元；

②社区工作经费5万元；

③驻村工作队工作经费18万元

④计生转移支付项目3.33万元；

⑤村级转移支付项目88.16万元；

⑥道路转移支付项目4.52万元；

⑦残疾人生活和护理补贴6.02万元；

⑧参战退役士兵生活补助16.13万元；

⑨临县第一书记工作及生活补助7.5万元；

⑩退役军人服务保障经费2万元；

⑪个体工商户创业补助资金4.8万元；

⑫村改居工作经费21.44万元；

⑬经营自建房安全鉴定费用5.2万元；

⑭单位运转项目114.21万元；

⑮西辛庄镇政府及大王庄道路破损修复工程150万元；

⑯孝义市西辛庄镇国道304及梧西路沿线人居环境整治提升工程160万元；

⑰西辛庄镇村两委主干报酬95.81万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元，主要用于道路维护支出；村级专项转移支付资金88.16万元，主要用于村级运行支出；计生专项转移支付3.33万元，用于计生相关工作支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋38137.02平米，固定资产价值54826275.49元；（2）车辆3辆，固定资产价值222419元；（3）其他固定资产价值1527675.09元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4万元，与上年相比减少33.33％，减少的原因是压缩了公务用车运行维护费。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排4万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费4万元，与上年相比减少33.33％，增加（减少）的原因是压缩了公务用车运行维护费。

附件：孝义市西辛庄镇人民政府2023年部门预算公开表．xlsx