一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，管辖5个行政村，15个社区。
（二）人员构成情况
孝义市新义街道办事处行政编制27人；事业编制75人；工勤编制0名；实际138人；长期聘用临时工0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、随着农村税费改革的推进，乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主，由为乡镇政府服务为主转向为城乡居民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能，进一步加强管理，强化资金监管，提高基层财政服务经济社会发展的能力。
2、进一步增强“过紧日子”的思想，从紧从严控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
3、做好预算执行工作，健全管理制度，强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性，防止数据不实，虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管，提高资金使用绩效，确保财政资金安全高效运行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算3552.04万元，与上年相比增加19.38％，增加的主要原因是新增个体工商户创业补助资金、新义街道办事处经营自建房安全鉴定费、棚户区改造三贤片区（二期）拆迁、清运等项目。其中：
一般公共预算收入3502.04万元，与上年相比增加19.38％，增加的主要原因是新增个体工商户创业补助资金、新义街道办事处经营自建房安全鉴定费等项目。
政府性基金预算收入50万元，增加的主要原因是新增人居环境建设项目资金。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无变动。
（二）非税收入
2023年非税收入计划50万元，具体收费项目为：国有土地使用权出让收入50万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算3552.04万元，与上年相比增加19.38％，增加的主要原因是新增个体工商户创业补助资金、新义街道办事处经营自建房安全鉴定费、棚户区改造三贤片区（二期）拆迁、清运等项目。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1540.49万元，与上年相比增加40.38％，增加的主要原因是调整工资及社会和保障就业。其中公用支出43.14万元，与上年相比增加12.6％，增加的主要原因是人员工资基数调整，相应的福利费也调整。
（2）项目支出预算2011.55万元，与上年相比增加17.32％，增加的主要原因是新增项目。主要项目是：
①个体工商户创业补助资金项目121.4万元
②新义街道办事处经营自建房安全鉴定费项目91万元
③棚户区改造三贤片区（二期）拆迁、清运等项目110万元
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出1612.87万元，与上年相比增加40.38％，增加的主要原因是新考入村官，以及人员工资增高。
（2）社会保障和就业支出849.85万元，与上年相比增加13.81％，增加的主要原因是工资基数增高。
（3）卫生健康支出73.87万元，与上年相比增加25.89％，增加的主要原因是工资基数增高。
（4）城乡社区支出818.82万元，与上年相比减少0.99％，减少的主要原因是村改居。
（5）农林水支出48.55万元，与上年相比增加79.28％，增加的主要原因是5个村人数有变动。
（6）住房保障支出148.08万元，与上年相比增加18.53％，增加的主要原因是工资基数增高。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1736.30万元，与上年相比增加49.49％，增加的主要原因是新考入村官及人员工资增高。
（2）商品和服务支出623.35万元，与上年相比增加15.06％，增加的主要原因是单位运转经费增高。
（3）对个人和家庭的补助支出709.46万元，与上年相比增加44.33％，增加的主要原因是退休人员工资增高。
（四）2023年涉及政府采购项目42个，预算资金182.63万元。
（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况　
　2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计222.1万元，与上年相比增加47.72％，增加的主要原因是本年税收收入增高。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金2153.51万元，主要用于各项目正常开展业务支出。
（1）参战退役士兵2023年生活补助：资金到位后，按实际进度给予拨付；
（2）城区扬尘治理经费：资金到位后，按实际进度给予拨付；
（3）城西防护林建设（2023年）：资金到位后，按实际进度给予拨付；
（4）村改居工作经费：资金到位后，确保各村手续齐全后全额支付。
（5）个体工商户创业补助资金：资金到位后，根据社区上报进度给予拨付；
（6）棚户区改造三贤路片区围挡工程：资金到位后，按实际工程进度给予拨付；
（7）棚户区改造三贤路片区围挡工程：资金到位后，按实际工程进度给予拨付；
（八）2023年专项转移支付情况
　2023年，我单位收到上级专项转移支付资金27.08万元，主要用于所辖村的村级转移支付支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋20217.06平米，固定资产价值20144588.48元；（2）车辆4辆，固定资产价值292519元；（3）其他固定资产价值4040083.8元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比持平。其中：
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排10万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比持平。公务用车运行维护费10万元，与上年相比持平。