一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施全乡各村建设规划，下设综合办公室，安监中心，便民服务中心，负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部，全乡有26个行政村，总人口16982人，农作物有小麦、玉米、谷子等。

（二）人员构成情况

我单位行政编制25人，在职19人；事业编制18人，在职38人；工勤编制3名；长期聘用临时工10人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2、以农业、农村、农民为核心，以农业产业化为重点，以服务全乡人民为宗旨。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2019年收入预算1029.4万元，与上年相比减少6％，减少的主要原因是社会福利老年公寓项目已经完工和城乡建设支出减少。其中：

一般公共预算收入1029.4万元，与上年相比减少6％，减少的主要原因是社会福利老年公寓项目已经完工和城乡建设支出减少。　

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。　

（二）非税收入

2019年非税收入计划100万元，与上年相比减少6％，具体收费项目为：企业捐款100万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1029.4万元，与上年相比减少6％，减少的主要原因是城乡社区支出和社会保障就业支出减少。

（一）2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算834.55万元，与上年相比增加11.5％，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。其中公用支出143.55万元，与上年相比减少9％，减少的主要原因是压缩公用开支。

（2）项目支出预算194.85万元，与上年相比减少44.96％，减少的主要原因是老年公寓项目完工，项目支出减少。主要项目是：

①计生转移支付项目3.07万元

②政府采购项目15万元

③公务用车维修10万元

④第一书记经费2.5万元

⑤食堂补助6.87万元

⑥桥北公坟5万元

⑦税收奖补51万元

⑧曹溪河占地1.58万元

⑨道路转移支付3.76万元

⑩对村民委员会和党支部的补助96.07万元

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出678.93万元，与上年相比增加16.2％，增加的原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。　

（2）社会保障和就业支出90.16万元，与上年相比减少50.87％，减少的原因是老年公寓项目完工支出大幅减少。　

（3）卫生健康支出18.49万元，与上年相比减少5.9％，减少的原因是人员减少。　　　

（4）城乡社区支出69.3万元，与上年相比减少46％，减少的原因是压缩各项基础设施建设。　

（5）农村水支出145.14万元，与上年相比减少10％，减少的原因是农村综合改革项目减少。　

（6）住房保障支出27.38万元，与上年相比增加5％，增加的原因是工资上调。　

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：　

（1）工资福利支出624.91万元，与上年相比增加6％，增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调和人员增加。

（2）商品和服务支出168.64万元，与上年相比增加9.7％，增加的主要原因是煤改电变成空气能以后电费大幅增加。

（3）对个人和家庭的补助支出41万元，与上年相比减少1.63％，减少的主要原因是食堂补助及医疗卫生补助减少。

（四）2019年涉及政府采购项目6个，预算资金15万元。

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计143.55万元，与上年相比减少9％，减少的主要原因是压缩公用开支。

（七）重点支出和重要项目安排情况

2019年，我单位预算安排重点项目支出：资金2.5万元，主要用于第一书记支出，资金6.8万元用于食堂补助。

（八）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.07万元，主要用于计生各项支出，村级转移支付资金96万元用于保障村干部工资和村日常工作运行，道路转移支付资金3.7万元用于全乡道路维护。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋15962.43平米，固定资产价值21343269.36元；（2）车辆10辆，固定资产价值425035元；（3）其他固定资产价值2906110元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比减2％，减少的原因是压缩公用开支。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排10万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费10万元，与上年相比减2％，减少的原因是压缩公用开支。　

附件：孝义市下栅乡人民政府2019年部门预算公开表