一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位,制定和组织实施全乡各村建设规划,下设综合办公室,安监中心,便民服务中心,负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。地处孝义市东南部,全乡有26个行政村,总人口17432人,农作物有小麦、玉米、谷子等。
(二)人员构成情况
我单位行政编制22人;事业编制42人;工勤编制1名;实际68人;长期聘用临时工10人。
离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
2、以农业、农村、农民为核心,以农业产业化为重点,以服务全乡人民为宗旨。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算1089.94万元,与上年相比增加8.8%,增加的主要原因是人员增加,城乡建设支出加大。其中:
一般公共预算收入1089.94万元,与上年相比增加8.8%,增加的主要原因是人员增加,城乡建设支出加大。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2022年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2022年支出预算1089.94万元,与上年相比增加8.8%,增加的主要原因是人员增加,城乡建设支出加大。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算724.95万元,与上年相比增加6.91%,增加的主要原因是人员增加,城乡社区和住房保障支出增加。其中公用支出237.21万元,与上年相比增加81.2%,增加的主要原因是一体化系统改革。
(2)项目支出预算364.99万元,与上年相比增加12.84%,增加的主要原因是预算一体化系统改革,部分基本支出计入项目支出,项目支出增加。主要项目是:
①计生转移支付3.07万元
②道路转移支付3.74万元
③参战士兵补助10.08万元
④东安生水库经费14.9万元
⑤食堂补助8万元
⑥桥北公坟5万元
⑦税收奖补95万元
⑧曹溪河占地1.58万元
⑨退役军人服务保障经费4万元
⑩村级纪检监察员补助3.52万元
⑪残疾人生活补助6.41万元
⑫村级转移支付96.08万元
⑬东西循环路大修工程100万元
⑭困难群众爱心消费券资金1.62万元
⑮第一书记经费7.5万元
⑯科级及以下车补单位统筹1.5万元
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出639.48万元,与上年相比增加9.5%,增加的主要原因是人员增加,工资增加,基本支出增加。
(2)社会保障和就业支出90.17万元,与上年相比增加15.8%,增加的原因是人员增加
(3)卫生健康支出33.68万元,与上年相比增加3.7%,增加的原因是疫情原因卫生健康支出加大。
(4)城乡社区支出154.9万元,与上年相比增加64%,增加的原因是基础设施建设投入加大,今年启动东西循环路大修工程。
(5)农村水支出96.08万元,与上年相比减少41.89%,减少的原因是去年有补发村干部的绩效报酬,今年没有补发。
(6)商业和服务业等支出1.62万元,与上年相比增加100%,增加的原因是为了刺激消费年初给困难群众下发了爱心消费券。
(6)住房保障支出74.01万元,与上年相比增加55%,增加的原因是人员增加,公积金缴存基数增大。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出704.25万元,与上年相比增加7.7%,增加(减少)的主要原因是人员增加,工资上调。
(2)商品和服务支出237.21万元,与上年相比增加81.2%,增加的主要原因是维修维护费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出133.48万元,与上年相比减少28.8%,减少的主要原因是一体化系统改革。
(4)资本性支出15万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是今年政府采购列入预算。
(四)2022年涉及政府采购项目17个,预算资金23.84万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计237.21万元,与上年相比增加81.2%,增加的主要原因是维修维护费增加,今年要修东西循环路。
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位预算安排重点支出资金364.99万元,主要用于城乡环卫支出(单位根据预算绩效项目情况细化说明)。
我乡已经制定了乡镇预算绩效管理制度,强化制度建设,细化财政支出绩效评价指标体系,健全预算绩效管理机制。同时,启动绩效目标预算编制工作,使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外,积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性,营造良好的预算绩效管理氛围,强化“用钱必问,无效问责”的绩效理念的培养。
2022年度部门预算绩效管理工作坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(八)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级计生专项转移支付资金3.07万元,主要用于计生各项支出,村级转移支付资金96.07万元用于保障村干部工资和村日常工作运行,道路转移支付资金3.74万元用于全乡道路维护。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋13949.53平米,固定资产价值17204369.36元;(2)车辆6辆,固定资产价值972769元;(3)其他固定资产价值2906110元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排3万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3万元,与上年相比无增减变化。