一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达60000余人，成立一办两中心。

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

安监中心：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

（二）人员构成情况

我单位行政编制22人；事业编制39人；工勤编制2名；实际82人；长期聘用临时工8人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

千方百计促进财税增收，全力以赴保障民生事业，扎实推进预算绩效管理，全面加强财政基础管理。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2019年收入预算2571.26万元，与上年相比减少2.69　％，减少的主要原因是行政性项目减少。其中：

一般公共预算收入2571.26万元，与上年相比减少2.69　％，减少的主要原因是行政性项目减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2019年非税收入计划100万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：捐款100万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算2571.26万元，与上年相比减少2.69％，减少的主要原因是行政性项目减少。

（一）2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2295.01万元，与上年相比增加111.28％，增加的主要原因是社会保障和就业支出中将失地农民生活补助列入基本支出。其中公用支出154.14万元，与上年相比增加1.94％，增加的主要原因是调资增资后福利费增大。

（2）项目支出预算276.25万元，与上年相比减少82.25％，减少的主要原因是社会保障和就业支出中将失地农民生活补助列入基本支出。主要项目是：

①第一书记经费项目1.25万元

②食堂补助项目10.25万元

③社区取暖费项目4.55万元

④计生转移支付项目4.97万元

⑤社区经费项目80.33万元

⑥道路转移支付项目7.03万元

⑦广场体育场占西关占地费项目28万元

⑧环保局占楼东包产费项目0.36万元

⑨税收奖补项目69万元

⑩村级转移支付项目70.51万元

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出915.72万元，与上年相比增加3.73　％，增加的主要原因是补发调资增资。

（2）社会保障和就业支出1251.85万元，与上年相比减少0.9％，减少的主要原因是失地农民生活补助减少。

（3）卫生健康支出70.21万元，与上年相比增加95.68％，增加的主要原因是新增行政事业单位医疗及公务员医疗补助科目。

（4）城乡社区支出204.76万元，与上年相比减少37.45％，减少的主要原因是项目减少。

（5）农林水支出87.10万元，与上年相比减少6.45％，减少的主要原因是村主干报酬减少。

（6）住房保障支出41.62万元，与上年相比增加4.02％，增加的主要原因是人员调资后基数增加。

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出971.99万元，与上年相比增加14.27％，增加的主要原因是增加其他工资福利支出及公务员医疗补助。

（2）商品和服务支出154.14万元，与上年相比增加1.94％，增加的主要原因是调资增资后福利费增大。

（3）对个人和家庭的补助支出1168.88万元，与上年相比减少1.06　％，减少的主要原因是失地农民生活补助减少。

（四）2019年涉及政府采购项目20个，预算资金14.52万元。

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2019年机关运行经费预算情况

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计154.14万元，与上年相比增加1.94％，增加的主要原因是调资增资后福利费增大。

（七）重点支出和重要项目安排情况

2019年，我单位预算无重点支出。

（八）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位无专项转移支付资金。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5205平米，固定资产价值12803567.38元；（2）车辆7辆，固定资产价值608999.50元；（3）其他固定资产价值2105222.50元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排15万元，与上年相比减少6.25％。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是缩减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排15万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费15万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市中阳楼街道办事处2019年部门预算公开表