一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市公安局下设16个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、食药大队、国土大队、），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所有7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。

（二）人员构成情况

孝义市公安局行政编制405人；事业编制413人；工勤编制0名；实际818人；辅警34人；长期聘用临时工138人。

离退休人员125人，其中：离休3人，退休122人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2021年以来，孝义市公安局在省厅、吕梁市局和孝义市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，严格按照吕梁市局和孝义市委工作总体部署要求，坚持“11337”的工作总思路，全警全力，全力以赴，防风险、保安全、护稳定、战洪水，为全市经济社会持续发展提供了安全、稳定、和谐的社会治安环境。

2022年，孝义市公安局将深入贯彻落实十九届六中全会、中央经济工作会议、山西省第十二次党代会等会议精神，牢固树立“争一保二不落三”的争先意识，坚持“1455”的工作总体思路，即以二十大和冬奥会安保为主线，打造“情指勤舆”一体化、合成作战、警网融合、电诈打防四项工作机制，聚焦“党建引领、主动维稳、精准打防、服务发展、精细监管”五项重点工作，着力推动基础警务、枫桥警务、规范警务、民生警务、忠诚警务五大警务建设，不断推动全市公安工作高质量发展，努力为全市经济社会发展营造更加安全稳定的治安环境。

（四）单位预算说明

本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位孝义市公安局（本级）预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算13838.62万元，与上年相比增加21.62％，增加的主要原因是增加了治安防控体系建设项目、辅警人员经费项目及上级转移支付资金增加。其中：

一般公共预算收入13838.62万元，与上年相比增加21.62％，增加的主要原因是增加了治安防控体系建设项目、辅警人员经费项目及上级转移支付资金增加。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

（二）非税收入

2022年非税收入计划122万元，与上年相比减少18.67％，具体收费项目为：罚没收入110万元；居民身份证工本费8万元；出入境证件费4万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算13838.62万元，与上年相比增加21.62％，增加的主要原因是增加了治安防控体系建设项目、辅警人员经费项目及上级转移支付资金增加。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算7614.72万元，与上年相比减少2.86％，增加的主要原因是人员调资。其中公用支出1084.26万元，与上年相比增加（减少）3.43％，减少的主要原因是压减了一般性支出。

（2）项目支出预算3755.5万元，与上年相比增加157.37％，增加的主要原因是新增加了治安防控体系建设项目、辅警人员经费项目及上级转移支付资金增加。主要项目是：

①治安防控体系建设项目950万元

②上级转移支付资金项目1257.97万元

③辅警人员经费项目181.9万元

④案管中心购买保安服务经费46.8万元

⑤餐厅购买服务经费50万元

⑥辅警人员经费181.9万元

⑦禁毒社工服务经费103.9万元

⑧苏云旺非法吸收公众存款案件审计费180万元

⑨天眼工程运行维护费285.62万元

⑩毒品预防教育基地装潢工程款15万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）公共安全支出11370.22万元，与上年相比增加22.29％，增加主要原因是新增加了治安防控体系建设项目、辅警人员经费项目及上级转移支付资金增加。

（2）社会保障和就业支出1013.46万元，与上年相比增加3.72％，增加的主要原因是人员调资基数增加

（3）卫生健康支出450.59万元，与上年相比增加0.12％，增加的主要原因是人员调资基数增加

（4）住房保障支出1004.35万元，与上年相比增加53.75％，增加的主要原因是公积金基数调整增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出9647.37万元，与上年相比增加7.23％，增加的主要原因是人员调资基数增加。

（2）商品和服务支出2798.87万元，与上年相比增加45.16％，增加的主要原因是比上年增加了天眼工程运维费、专案审计服务费等项目。

（3）对个人和家庭的补助支出64.99万元，与上年相比增加7.33％，增加（减少）的主要原因是退休人员增加。

（四）2022年涉及政府采购项目13个，预算资金2079.42万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目5个，预算资金854.43万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计1381.37万元，与上年相比减少3.99％，减少的主要原因是压减了一般性支出。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金910万元，主要用于办案、刑事技术设备购置等支出等。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级政法专项转移支付资金910万元，主要用于办案、刑事技术设备购置等支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋16229.06平米，固定资产价值20589020.75元；（2）车辆83辆，固定资产价值13057334.68元；（3）其他固定资产价值102974428.99元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排219万元，与上年相比无增减。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为73辆，财政拨款预算安排219万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费219万元，与上年相比无增减。

附件：孝义市公安局2022年部门预算公开表(本级).xlsx