一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门，全局内设7个股室，即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股、行政法制股；下设2个事业单位，即孝义市公证处、孝义市法律援助中心；下辖17个乡镇司法所，6个律师事务所（1个国办所、3个合伙所、2个个人所）。该局主要承担全市法制宣传教育工作，监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。

（二）人员构成情况

孝义市司法局行政编制41人；事业编制5人；工勤编制0名；实际55人；长期聘用临时工0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

（三）本预算年度的主要工作任务

（1）深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好预算信息公开工作。

（2）全面加强财政管理。规范国有资产管理。

（3）扎实开展财政资金考核。

（4）结合新《预算法》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作；注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。

（5）加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。　

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算787.53万元，与上年相比增加21.92％，增加的主要原因是2020年省考录用新增5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。其中：

一般公共预算收入787.53万元，与上年相比增加21.92％，增加的主要原因是2020年省考录用新增5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

2021年支出预算787.53万元，与上年相比增加21.92％％，增加的主要原因是根据预算一体化的实施要求基本支出和项目支出分列。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算588.45万元，与上年相比增加6.27％，增加的主要原因是根据预算一体化的实施要求基本支出和项目支出分列。其中公用支出465.25万元，与上年相比增加7.71％，增加的主要原因是根据预算一体化的实施要求基本支出和项目支出分列。

（2）项目支出预算199.08万元，与上年相比增加115.92％，增加的主要原因是新增政府法律顾问费用等项目。主要项目是：

①政府法律顾问经费项目59.8万元

②政府法律顾问工作经费项目10万元

③政法大楼违反行政处罚法罚款项目15.72万元

④政法大楼办公设施设备经费项目30.56万元

⑤政法转移装备费自采公务用车购置项目16万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）公共安全支出664.33万元，与上年相比增加26.74％，增加的主要原因是2020年新录用公务员5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。

（2）社会保障和就业支出58.59万元，与上年相比增加0.26％，增加的主要原因是2020年新录用公务员5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。

（3）卫生健康支出28.04万元，与上年相比增加1.89％，增加的主要原因是2020年新录用公务员5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。

（4）住房保障支出36.57万元，与上年相比增加2％，增加的主要原因是2020年新录用公务员5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出505.77万元，与上年相比增加3.55％，增加的主要原因是2020年新录用公务员5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。

（2）商品和服务支出73.15万元，与上年相比增加32.59％，增加的主要原因是新增公务用车购置费用。

（3）对个人和家庭的补助支出2.4万元，与上年相比减少68％，减少的主要原因是去年退休费中的7.5万元为取暖费，在行政事业单位离退休中列入预算。

（四）2021年涉及政府采购项目7个，预算资金148.36万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目2个，预算资金69.8万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计664.33万元，与上年相比增加26.74％，增加的主要原因2020年新录用公务员5人，以及人员级别职务晋升和工资上调。。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金199.08万元，主要用于政府法律顾问经费支出、政法大楼办公设施设备经费支出、政法大楼违反行政处罚法罚款支出、政法转移装备费自采项目支出。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金61万元，主要用于业务办案和装备采购支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值359222.21元；（3）其他固定资产价值13483459元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排22.4万元，与上年相比增加250％，增加的原因是新增购置车辆费用。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排22.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆1辆，公务用车购置费16万元，与上年相比增加100％，增加的原因是新增购置车辆费用。公务用车运行维护费6.4万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市司法局2021年部门预算公开表