一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门，全局内设7个股室，即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股、行政法制股；下设2个事业单位，即孝义市公证处、孝义市法律援助中心；下辖16个乡镇司法所，8个律师事务所（1个国办所、3个合伙所、3个个人所、1个分所）。该局主要承担全市法制宣传教育工作，监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。

（二）人员构成情况

孝义市司法局单位行政编制46人；事业编制16人；工勤编制0名；实际81人；长期聘用临时工0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

（1）深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好预算信息公开工作。

（2）全面加强财政管理。规范国有资产管理。

（3）扎实开展财政资金考核。

（4）结合新《预算法》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作；注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。

（5）加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算2128.72万元，与上年相比增加85.46％，增加的主要原因是人员增加人员级别职务晋升和工资上调、业务增加、项目增多。其中：

一般公共预算收入2128.72万元，与上年相比增加85.46％，增加的主要原因是人员增加人员级别职务晋升和工资上调、业务增加、项目增多。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划45万元，与上年相比保持一致，具体收费项目为为孝义市公证处转入我单位，公证处费税收入计划45万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算2128.72万元，与上年相比增加85.46％，增加的主要原因是人员增加人员级别职务晋升和工资上调、业务增加、项目增多。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1082.28万元，与上年相比增加19.94％，增加的主要原因是人员增加人员级别职务晋升和工资上调、养老金公积金缴费基数调整。其中公用支出68.5万元，与上年相比年相比保持一致。

（2）项目支出预算1046.45万元，与上年相比增加326.30％，增加的主要原因是政法大楼经费往来款新增700万。主要项目是：

①政府法律顾问经费项目104万元

②政府组成部门法律顾问经费56.1万元

③2023年第一批政法转移其他业务费晋财政法（2022）90号24万元

④2023年第一批政法转移司法所业务和建设费用晋财政法（2022）90号21万元

⑤2023年第一批政法转移资金普法经费晋财政法（2022）90号25万元

⑥2023年第一批政法转移资金集中采购晋财政法（2022）90号17.13万元

⑦多元调解以案定补25万元

⑧指挥中心信息化建设费用12万元

⑨刑事案件辩护律师全覆盖20万元

⑩政法大楼建设工程往来款700万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）公共安全支出1865.46万元，与上年相比增加100.14％，增加的主要原因是新增政府组成部门法律顾问、指挥中心建设、政法大楼建设工程往来款。

（2）社会保障和就业支出113.25万元，与上年相比增加24.51％，增加的主要原因缴费基数上调。

（3）卫生健康支出49.41万元，与上年相比增加24.11％，增加的主要原因是缴费基数上调。

（4）住房保障支出100.60万元，与上年相比增加183.94％，增加的主要原因是缴费基数上调。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出955.78万元，与上年相比增加20.99％，增加的主要原因是人员增加人员级别职务晋升和工资上调、养老金公积金缴费基数调整。

（2）商品和服务支出103.14万元，与上年相比减少64.96％，减少的主要原因是项目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出19.36万元，与上年相比增加34.35％，增加的主要原因是增人增资。

（四）2023年涉及政府采购项目2个，预算资金126.1万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。　

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费合计106.84万元，与上年98.00万增加8.84万，增加比例为9.02％，增加的主要原因是人员增加，经费变动。其中：办公费支出123046.1元、与上年相比减少5.21％，减少的主要原因节约资源，控制成本。印刷费102000元、与上年相比增加58.51％，增加的主要原因是因疫情结束司法局普法宣传增加。邮电费25000元，与上年相比增加81.25％，增加的主要原因下属单位财务合并，司法局工作业务量加大。福利费115814.16元、与上年相比增加19.74％，增加的主要原因人员经费增加。公务用车运行维护费80000元、与上年相比无增减。其他商品服务支出5800元、与上年相比增加16.00％，增加的主要原因工作需要。其他交通费381900，与上年相比增加12.46％，增加的主要原因人员经费增加。办公设备购置37000元，与上年相比增加37000元，主要是由于工作需要增加设备。　

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金272.23万元，主要用于政府法律顾问经费支出、政法大楼工程建设往来款、行政法治工作和复议改革经费、多元调解以案定补、2023年第一批政法转移资金支出。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金87.13万元，主要用于业务办案和装备采购支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值36.91万元；（3）其他固定资产价值310.86万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

            2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排8万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费8万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市司法局2023年部门预算公开表.xlsx