一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市城市管理行政执法局是主管城市管理工作的市政府组成部门,主要职责是:是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规,组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划,实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。
(二)人员构成情况
孝义市城市管理行政执法局单位行政编制5人;事业编制102人;工勤编制1名;实际133人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、积极保障城市管理工作的正常开展;
2、扎实推进城市管理改革有序进行。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2019年收入预算2149.87万元,与上年相比增加7.58%,增加的主要原因是工资标准上调,医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。其中:
一般公共预算收入2149.87万元,与上年相比增加7.58%,增加的主要原因是工资标准上调,医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2019年非税收入计划200万元,与上年相比减少37.5%,具体收费项目为:其他一般罚没收入10万元;城镇垃圾处理费110万元;城市道路占用挖掘费80万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2149.87万元,与上年相比增加7.58%,增加的主要原因是工资标准上调,医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算1985.33万元,与上年相比增加12.37%,增加的主要原因是工资标准上调,医保、养老金、公积金等工资福利支出增加。其中公用支出109.45万元,与上年相比减少22.86%,减少的主要原因是部分公用列入经常性项目支出。
(2)项目支出预算164.54万元,与上年相比减少28.94%,减少的主要原因是减少项目支出。主要项目是:
①购置第二批新式城管制服项目67.356万元
②数字化平台建设项目8万元
③劳务费项目11.88万元
④临县第一书记经费项目0.625万元
⑤城镇生活垃圾税费项目13万元
⑥水电天然气通讯费等项目4万元
⑦车辆运行补助项目10万元
⑧文印耗材资料印刷费等项目5.602万元
⑨执法公务业务费项目44.072万元
(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和支出159.62万元,与上年相比增加7.96%,增加的主要原因是工资标准上调。
(2)卫生健康支出48.91万元,增加的主要原因是人员医疗支出列入本科目并增加公务员医疗补助。
(3)城乡社区支出1877.49万元,与上年相比增加4.81%,增加的主要原因是工资标准上调,工资福利支出增加。
(4)住房保障支出63.85万元,与上年相比增加7.96%,增加的主要原因是工资标准上调,住房公积金增加。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出1875.11万元,与上年相比增加15.48%,增加的主要原因是工资标准上调,增加经济科目公务员医疗补助。
(2)商品和服务支出109.45万元,与上年相比减少22.86%,减少的主要原因是部分公用列入经常性项目支出。
(3)对个人和家庭的补助支出0.77万元,与上年相比减少33.04%,减少的主要原因是遗属补助人员减少1人。
(四)2019年涉及政府采购项目2个,预算资金75.36万元。
(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计109.45万元,与上年相比减少22.86%,减少的主要原因是部分公用列入经常性项目支出。
(七)重点支出和重要项目安排情况
2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(八)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆45辆,固定资产价值2646147.56元;(3)其他固定资产价值1802030元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排58万元,与上年相比减少62.92%,减少的原因是减少公务用车购置费用。其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为33辆,财政拨款预算安排58万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是本年不购置公务用车。公务用车运行维护费58万元,与上年相比增加2.84%,增加的原因是增加一辆特种专业技术用车。