（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市畜牧兽医管理中心为正科建制事业单位，中心内设3个股室（中心办公室、畜牧兽医股、畜禽屠宰管理股），下设4个机关股室（牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），16个基层畜牧兽医站（中阳楼、振兴、新义、高阳、阳泉曲、西辛庄、兑镇、下堡、梧桐、南阳、大孝堡、下栅、胜溪湖、杜村、驿马、柱濮）。

　　职责：贯彻执行国家、省、吕梁市有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划，指导实施全市畜牧业结构和布局调整；研究制定全市范围内重大动物疫病防控计划，指导、监督扑杀疫情；管理全市范围内的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医的管理工作；负责我市兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；完成上级交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　我单位事业编制95人，实际80人。长期聘用临时工100人。

　　离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、以优化畜牧产业结构为目标，狠抓畜禽产业发展。

　　2、以强制免疫工作为重点，狠抓重大动物疫病防控。

　　3、以重点领域监管为抓手，不断加强畜产品质量安全监管工作。

　　4、以提升服务为核心，抓好自身队伍建设。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2018年收入决算12647100.28元，上年收入决算10622740.44  元，与上年相比增加19.06%，增加的主要原因是人员经费以及项目资金增加，其中：

　　一般公共预算收入12647100.28元，与上年相比增加19.06%，增加的主要原因是人员经费以及项目资金增加。

　　政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2018年支出决算11795814.88元，上年支出决算11145467.44元，与上年相比增加5.83%，增加的主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算支出11795814.88元，与上年相比增加5.83%，增加的主要原因是人员经费支出增加，其中：

　　1、2018年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算8616831.28元，与上年相比增加14.65%，增加的主要原因是人员经费支出增加，其中公用支出292997元。（2）项目支出决算3178983.6元，与上年相比减少12.41%，减少的主要原因是部分项目资金下达迟，未支付。主要项目是①动物疫病防控经费②农业生产发展资金粮改饲项目③培育畜牧产业集群项目资金，减少的主要原因是部分项目资金下达迟，未支付。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1101015.85元，与上年相比增加18.42%，增加的主要原因是养老金和职业年金缴费增加；（2）医疗卫生与计划生育支出4800元，此科目为食品安全城市创建奖补经费，上年无此科目支出；（3）农林水支出10312704.03，与上年相比增加4.78%，增加的主要原因是人员经费支出增加；（4）住房保障支出377295元，与上年相比增加1.16%，增加的主要原因是公积金缴费增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8263674.28元，与上年相比增加26.38%，增加的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出704310.6元，与上年相比减少1.09%，减少的主要原因是劳务费减少，上年发放了上级补助的村级防疫员劳务补贴；（3）对个人和家庭的补助221360元，与上年相比减少87.12%，减少的主要原因是生产补贴减少，以及上年的住房公积金和取暖费在此分类中。（4）资本性支出106470元，与上年相比增加82.18%，增加的主要原因是采购办公设备和专用设备；（5）对企业补助2500000元，与上年相比增加14.94%，增加的主要原因是项目资金对企业的补贴增加。

　　（三）2018年涉及政府采购项目4个，决算资金499749元。

　　（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2018年机关运行经费决算情况 

　　2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计292997元。其中：办公费支出51776.8元、印刷费11614元、邮电费3224元、差旅费29316.5、培训费26080元、劳务费3800元、工会经费45605元、福利费60644元、公务用车运行维护费20687.7元、其他商品服务支出17149元、办公设备购置23100元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2018年专项转移支付情况

　　2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋2348.81平米，固定资产价值1516777元；（2）车辆2辆，固定资产价值155438元；（3）其他固定资产价值2406797.17元。

　　（九）专业性较强的名词进行解释

　　无。

　　四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20687.7元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22555元，与上年相比减少8.28%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出20687.7元，上年决算支出22555元，与上年相比减少8.28%,减少的原因为11月份管理局统一收回一辆车，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费20687.7元，与上年相比减少8.28 %,减少的原因为11月份管理局统一收回一辆车。

　　附件：孝义市畜牧兽医管理中心2018年部门决算公开表

　　    孝义市畜牧兽医管理中心2018年三公经费公开表