一、单位基本情况

（一）部门设置、职责

孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作。下设39个科室和16个乡镇国土所。

（二）人员构成情况

孝义市自然资源局行政编制12人，工勤编制2人，实有14人。事业编制324人，实有324人，长期聘用临时工10人。

离退休人员87人，其中：退休87人。

（三）本预算年度的主要任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进自然资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升自然资源队伍综合素质。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算，所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算16154.49万元，与上年相比减少75％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。

一般公共预算收入10485.08万元，与上年相比减少1％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费预算减少。

政府性基金预算收入5669.41万元，与上年相比减少89％，增加的主要原因是征地和拆迁补偿预算减少。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2023年非税收入计划500万元，与上年相比增加13％，增加的原因加大违法占地违法采矿处置力度，具体收费项目为：不动产登记费40万元，罚款460万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算16154.49万元，与上年相比减少75％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费和征地和拆迁补偿支出预算减少。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2449.74万元，与上年相比增加10％，增加的主要原因是根据人事局调资增加工资及社会保险等，其中公用支出127.02万元，与上年相比减少9.2％，减少的主要原因是公用经费标准调整和人员调资。

（2）项目支出预算13704.75万元，与上年相比减少79％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费和征地和拆迁补偿支出减少，减少了车辆运行补助、孝义市规划展览馆工作运行经费、缴纳设计室人员养老保险。主要项目是：

1、办公楼水费4万元；

2、办公楼电费15万元；

3、办公楼取暖费17．．06万元；

4、机房维护维护费8万元；

5、车辆运行补助22.6万元；

6、办公楼维护费100万元；

7、不动产办公费40万元；

8、补充国土所经费180万元；

9、物业管理费45万元；

10、卫片执法经费20万元；

11、办公电脑、打印机、家具196万元；

12、网络租赁10万；

13、餐厅外包服务26万；

14、征地补偿款5586.57万元；

15、土地出让业务费82.84万元；

16、自然资源专项业务经费1913.8616万元；

17、回购民间资本造地项目3000万元；

18、地质环境治理项目300万元；

19、吕梁自然资源智慧监督平台229.5084万元

20、违法采矿举报奖励200万元。

21、建设工程勘察设计室人员经费32.52万元

22、自收自支和退休等人员经费737.92万元

23、自收自支等人员公用经费30.51万元

24、补充办公经费16万元

25、驻临县第一书记补助3.75万元

26、缴纳设计室人员养老保险15万元

27、自收自支和退休人员经费359.50万元

28、自收自支人员公用经费15.59万元

29、公安国土大队办公经费30万元

30、车辆运行补助18.4万元

31、自收自支人员经费公用经费445.37万元

32、临县第一书记驻村工作队经费3.75万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出449.7万元，与上年相比增加97％，增加的主要原因是工资标准提高养老保险支出增加，今年自收自支人员经费按功能科目列支、事业单位改革后人员增加和人员调资。

（2）卫生健康支出152.04万元，与上年相比增加61％，增加的主要原因是工资标准提高医疗保险支出增加，今年自收自支人员经费按功能科目列支、事业单位改革后人员增加和人员调资。

（3）城乡社区支出1616.57万元，与上年相比减少90％，减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少。

（4）自然资源海洋等支出9526.4万元，与上年相比减少4.8％，减少的主要原因是自然资源专项业务经费预算减少，支出功能科目由城乡社区支出变更为自然资源海洋气象等支出。

（5）住房保障支出339.51万元，与上年相比增加54％，减少的主要原因是工资标准提高公积金支出增加，自收自己人员经费按相应功能科目列支。

（6）粮油物资支出17.42万元，与上年相比增加231％，增加的主要原因功能科目调整。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出2291.12万元，与上年相比增加11％，增加的原因是是工资标准提高养老保险支出增加和人员调资。

（2）商品和服务支出127.02万元，与上年相比减少9％，减少的主要原因是自然资源专项业务预算支出减少、人员调资和公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出31.59万元，与上年相比增加65％，增加的主要原因是退休人员补贴列入预算。

（4）资本性支出5586.57万元，与上年相比减少90％，减少的主要原因征地和拆迁补偿资金支出预算减少。

（四）2023年涉及政府采购项目5个，预算资金1316.17万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计173.13万元，与上年相比减少14％，减少的主要原因是公用经费标准调整。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点项目资金13704.75万元，主要用于征地补偿款支出5586.57万元；土地出让评估费82.84万元；自然资源专项业务支出2593.37万元；机关运转支出733.66万元；回购民间造地指标3000万元。自收自支和退休等人员经费737.92万元；自收自支等人员公用经费30.51万元；建设工程勘察设计室人员经费32.52万元。补充办公经费16万元，驻临县第一书记补助3.75万元，缴纳设计室人员养老保险15万元，自收自支和退休人员经费359.5万元，自收自支人员公用经费15.59万元。公安国土大队办案补助30万元；车辆运行补助18.4万元；自收自支人员经费公用经费445.37万元；临县第一书记驻村工作队3.75万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋6306平米，固定资产价值19733162.10元；（2）车辆33辆，固定资产价值5768120.62元，（3）其他固定资产价值15826736.13元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。